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通知公告

凉山州林业局关于2017年度中央对地方专项转移支付绩效的自评报告


来源: 时间:2018-04-28 15:37 点击率:打印】【关闭

  凉林〔2018〕37号                    签发人:杨洪彬


  四川省林业厅:

  根据《四川省林业厅关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》(川林规函〔2018〕335号)要求,凉山州林业局确定由分管领导牵头,组织计财科、造林科、天保科、野保科、森防站、种苗站及州森林公安局成立自评工作领导小组,采用综合分析法进行绩效目标自评,即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与下步整改措施等自评指标分析的基础上,得出综合结论,并形成如下自评报告:
  一、基本情况
  (一)2017年林业生态保护恢复资金
  1、省厅下达专项转移支付预算和绩效目标情况
  根据四川省财政厅、四川省林业厅《关于下达2017年中央财政林业生态保护恢复资金的通知》(川财农﹝2017﹞7号)和《关于下达2017年中央财政林业生态保护恢复资金(第二批)的通知》(川财农﹝2017﹞135号)文件下达我州中央财政林业生态保护恢复资金25875.26万元。(其中:天然林资源保护社会保险补助 6080.1万元,天然林资源保护政策性社会性支出补助994万元,完善退耕还林政策补助9575.16万元,新一轮退耕还林补助9226万元)。
  根据四川省林业厅 四川省财政厅《关于下达2017年中央财政林业生态保护恢复资金区域绩效目标的通知》(川林发〔2017〕93)下达我州区域绩效目标:完成上一轮退耕还林76.60109万亩的补助,完成新一轮退耕还林任务11.99万亩并经检查验收达到合格标准;完成2014年新一轮退耕还林10.77万亩的第二次补助兑现,实现森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变;生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变,基本解决转岗就业问题,确保林区社会和谐稳定,做到档案管理和资金使用规范。
  2州内分解下达预算和绩效目标情况
  根据凉山州财政局、凉山州林业局《关于下达2017年中央财政林业生态保护恢复资金的通知》(凉财农﹝2017﹞9号)、《凉山州财政局关于追减(加)2017年中央财政林业生态保护恢复资金的通知》(凉财农﹝2017﹞25号 )和《关于下达2017年中央财政林业生态保护恢复资金(第二批)的通知》(凉财农﹝2017﹞112号)分别于2017年2月、3月、10月下达各项目实施单位中央财政林业生态保护恢复资金25875.26万元。(其中:天然林资源保护社会保险补助 6080.1万元,天然林资源保护政策性社会性支出补助994万元,完善退耕还林政策补助9575.16万元,新一轮退耕还林补助9226万元)。
  根据凉山州林业局凉山州财政局《关于下达2017年中央财政林业生态保护恢复资金区域绩效目标的通知》(凉林发〔2017〕257)将省厅下达的2017年中央财政林业生态保护恢复资金区域绩效目标全部分解下达各项目实施单位。
  (二)中央财政林业改革发展资金
  1、省厅下达专项转移支付预算和绩效目标情况
  根据四川省财政厅、四川省林业厅《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金的通知》(川财农﹝2017﹞8号)、《关于下达2017年森林生态效益补偿资金的通知》(川财农﹝2017﹞9号)和《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知》(川财农﹝2017﹞136号)下达我州中央财政林业改革发展资金64422.44万元。(其中:森林生态效益补偿资金23892.86万元,天保工程区森林管护费25866.2万元,集体和个人天然商品林管护补助2160.28万元,建档立卡贫困户生态护林员补助2107万元,林木良种培育补助290万元,造林补助4216万元,森林抚育2890万元,森林公安补助386万元,国有林场改革2174.1万元,林业国家级自然保护区补助200万元,林业有害生物防治40万元,珍稀濒危野生动植物保护补助40万元,林业科技推广示范补助160万元)。
  根据四川省林业厅 四川省财政厅《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标的通知》(川林发〔2017〕92)下达我州区域绩效目标:促进森林资源保护与管理,管护国有林2964.87万亩,补偿集体和个人所有公益林1379.07万亩,森林抚育面积24.54万亩,补贴造林面积22.73万亩,增加造林绿化面积16.5万亩;提高森林质量,加强自然保护区能力建设,生态环境进一步改善;降低林业有害生物灾害发生,林业有害生物成灾率控制在3以内,无公害防治率85%以上,森林火灾损失率控制在1以内,涉林案件综合查处率85%以上;稳步推进国有林场改革,维护林场稳定,增加职工收入。
  2州内分解下达预算和绩效目标情况
  根据凉山州财政局、凉山州林业局《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金的通知》(凉财农﹝2017﹞10号)、《关于下达2017年森林生态效益补偿资金的通知》(凉财农﹝2017﹞11号 )和《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知》(凉财农﹝2017﹞113号)分别于2017年2月、10月下达各项目实施单位中央财政林业改革发展资金64422.44万元。(其中:森林生态效益补偿资金23892.86万元,天保工程区森林管护费25866.2万元,集体和个人天然商品林管护补助2160.28万元,建档立卡贫困户生态护林员补助2107万元,林木良种培育补助290万元,造林补助4216万元,森林抚育补助2890万元,森林公安补助386万元,国有林场改革补助2174.1万元,林业国家级自然保护区补助200万元,林业有害生物防治补助40万元,珍稀濒危野生动植物保护补助40万元,林业科技推广示范补助160万元)。
  根据凉山州林业局凉山州财政局《关于下达2017年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标的通知》(凉林发〔2017〕250)将省厅下达的2017年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标全部分解下达各项目实施单位。
  二、绩效自评工作开展情况
  (一)前期准备
  根据《四川省林业厅关于做好2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》(川林规函〔2018〕335号)精神结合2017年中央财政林业生态保护恢复资金和林业改革发展资金安排情况由局计财科牵头制定《自评表》一级、二级、三级指标内容并安排布置绩效评价自评工作。
  (二)组织过程
  凉山州林业局党组高度重视绩效评价工作,确定由分管领导牵头,组织计财科、造林科、天保科、野保科、森防站、种苗站及州森林公安局成立自评工作领导小组,采用“计财科统一布置、统一收集报送材料,相关业务科室配合审查”的工作模式。
  (三)分析评价
  采用综合分析法进行绩效目标自评,即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施比较分析的基础上,对各项指标进行客观、科学的评价,同时得出综合结论最终形成自评报告。
  绩效自评报告主要包括:一资金预算和绩效目标情况;二绩效自评工作开展情况;三综合评价结论;四绩效目标实现情况;五绩效目标未完成原因及整改措施;六绩效评价结果应用及公开情况;七相关建议等方面。
  三、综合评价结论
  2017年中央对地方专项转移绩效总体评价为良。部分完成预期指标并具有一定效果(详见自评表)。
  四、绩效目标实现情况分析
  (一)项目资金情况分析
  1、项目资金到位情况分析
  2017年中央财政林业生态保护恢复资金到位25875.26万元。其中:天然林资源保护社会保险补助到位 6080.1万元,天然林资源保护政策性社会性支出补助到位994万元,完善退耕还林政策补助到位9575.16万元,新一轮退耕还林补助到位9226万元。资金到位率100%。
  2017年中央财政林业改革发展资金到位62571.54万元。其中:森林生态效益补偿资金到位23892.86万元,天保工程区森林管护费到位25501.5万元,集体和个人天然商品林管护补助到位2160.28万元,建档立卡贫困户生态护林员补助到位2107万元,林木良种培育补助到位275万元,造林补助到位3192万元,森林抚育补助到位2697万元,森林公安补助到位357万元,国有林场改革补助到位1948.9万元,林业国家级自然保护区补助到位200万元,林业有害生物防治补助到位40万元,珍稀濒危野生动植物保护补助到位40万元,林业科技推广示范补助到位160万元。资金到位率97.13%。
  2、项目资金执行情况分析
  (1)截止到2017年12月31日中央财政林业生态保护恢复资金执行情况  天然林资源保护社会保险补助已支付5217.34万元,资金支付率85.81%,结转资金862.76万元。
  天然林资源保护政策性社会性支出已支付546.1万元,资金支付率54.94%,结转资金447.9万元。
  完善退耕还林政策补助已支付9575.16万元,资金支付率100%
  新一轮退耕还林补助已支付3231万元,资金支付率35.02%,结转资金5995万元。
  (2)截止到2017年12月31日中央财政改革发展资金执行情况
  森林生态效益补偿金已支付20605.83万元,资金支付率87.19%,结转资金3027.03万元;森林生态效益补偿公共管护已支付69.672万元,资金支付率26.80%,结转资金190.328万元。
  天保工程区森林管护费已支付14265.37万元,资金支付率55.94%,结转资金11236.13万元。布拖县森林管护费364.7万元被整合。
  集体和个人天然商品林管护补助未支付,资金支付率0,结转资金2160.28万元。
  建档立卡贫困户生态护林员补助已支付405万元,资金支付率19.22%,结转资金1702万元。
  林木良种补贴已支付85万元,资金支付率30.91%,结转资金190万元。金阳县林木良种补贴15万元被整合用于“1+X”林业产业发展。
  造林补贴已支付845.72万元,资金支付率26.49%,结转资金2346.28万元。造林补贴5.4万亩、1024万元(其中:金阳县2.3万亩、399万元,布拖县1.1万亩、210万元,雷波县0.5万亩、105万元,喜德县1万亩、205万元,昭觉县0.5万亩、105万元)分别被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面,西昌市、盐源县、冕宁县的方案县政府尚未批复,会理县、会东县、昭觉县、雷波县共3.85万亩正在实施。
  森林抚育补助:国有林部分已支付1547.03万元,资金支付率61.98%,结转资金948.97万元;集体林部分未支付,资金支付率0,结转资金201万元。森林抚育补助1.73万亩、193万元(其中:集体林抚育盐源县0.23万亩、23万元,喜德县0.5万亩、50万元;国有林抚育昭觉县1万亩、120万元)被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面。宁南县集体林抚育0.32万亩、32万元方案县政府尚未批复,其余各项目实施单位抚育任务已完成,自检合格,待上级验收后兑现资金。
  森林公安补助已支付286.78万元,资金支付率80.33%,结转资金70.22万元。雷波县森林公安补助29万元被整合用于涉农方面。
       国有林场改革补助已支付37.82万元,资金支付率1.94%,结转资金1911.08万元。国有林场改革补助225.2万元(其中:金阳县39.5万元、昭觉县93万元、布拖县92.7万元)被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面。其余西昌市、冕宁县、德昌县因林场纳入财政全额拨款暂时无法使用正在为改善林场基础设施建设做方案,美姑、木里等县正在进行林场改革。
  林业国家级自然保护区补助未支付,资金支付率0,结转资金200万元。
  林业有害生物防治补助未支付,资金支付率0,结转资金40万元。
  珍稀濒危野生动植物保护补助未支付,资金支付率0,结转资金40万元。
  林业科技推广示范补助已支付155.5万元,资金支付率97.19%,结转资金4.5万元。
  3、项目资金管理情况分析
  凉山州林业局按照四川省财政厅、四川省林业厅印发的《四川省天然林保护工程财政专项资金管理实施细则》(川财农〔2011〕357号)、《完善退耕还林政策补助资金管理办法》和四川省人民政府办公厅《关于实施新一轮退耕还林还草的意见》(川办发〔2015〕4号)等政策对中央财政林业生态保护恢复资金(包含天保工程和退耕还林财政补助资金)进行资金使用管理。按照四川省财政厅、四川省林业厅印发的“中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则”对森林生态效益补偿资金、天保工程区森林管护费、集体和个人天然商品林管护补助、建档立卡贫困户生态护林员补助、林木良种培育补助、造林补助、森林抚育补助、森林公安补助、国有林场改革补助、林业国家级自然保护区补助、林业有害生物防治补助、珍稀濒危野生动植物保护补助、林业科技推广示范补助等中央财政林业改革发展资金分森林资源管理、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展五个支出方向进行资金使用管理。采用分项目专账会计核算办法、专款专用,按工程进度支付资金,项目涉及的乡镇、村,分别进行了责任划分,建立审核制度,分级负责,层层把关,资金的支付通过一卡(折)通或账户转账,无现金支付,没有挤占、挪用、串用、截留或造成资金损失等违纪违规问题,各类档案资料较规范、完整。在资金使用和项目管理中,采取了政府购买服务、专家评审、先建后补、公示公告等管理机制。
 (二)项目绩效指标完成情况分析
  1、产出指标完成情况分析
  (1)项目完成数量
  完成上一轮退耕还林766010.9亩补助兑现任务,资金支付率100%;完成4.68万亩2017年新一轮退耕还林任务;完成10.77万亩新一轮退耕还林第二次补助任务。
  森林生态效益补偿已完成管护任务1799.2736万亩(其中:国有林420.2万亩、国有集体公益林1309.1304万亩、省级集体公益林69.9432万亩),资金支付率87.19%,西昌市、越西县、冕宁县尚未批复实施方案;已完成天保工程森林保护任务2964.87万亩,资金支付率55.94%;天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐补贴任务正在进行,资金支付率0;建档立卡贫困户生态护林员工作正在进行中,资金支付率19.22%;已完成国家重点林木良种基地0.09万亩建设任务,资金支付率0;已完成465万株良种苗木的培育任务,资金支付率30.91%;完成10.78万亩的造林任务,造林任务完成率62.21%,资金支付率26.49%;完成森林抚育任务22.17万亩,抚育任务完成率98.6%,资金支付率61.98%;森林公安利用补助资金改善了办案装备,提高了办案能力和效率,挽回经济损失1581.474万元,资金支付率80.33%;国有林场改革正在进行中,资金支付率1.94%。美姑大风顶自然保护区正在进行政府采购中,资金支付率0;林业有害生物防治任务正在实施中,资金支付率0;珍稀濒危野生动植物保护工作正在实施中,资金支付率0;建成2个林业科技推广示范基地,工作已进入验收阶段,资金支付率97.19%。
  2、项目完成质量
  截至2017年12月31日17个县市和4户州属森工企业已基本完成了项目的各项工作流程,全面完成了常年有效管护、造林、抚育任务,没有重大或较大的森林火灾、森林病虫害等灾害发生,只有少量的毁林开荒、盗伐林木案件发生,并得到了及时制止。良种苗木培育质量全部合格,通过了州林业局验收和省林业厅抽查检验;国家良种基地建设质量合格,通过州林业局验收和省林业厅考核。林业科技成果示范及熟化效果达92.5%;林业科技推广示范的标准使用率达95%。造林合格面积完成率达85%。森林抚育质量合格率达95%;林业国家级自然保护区有效保护率达100%;项目总体实施情况较好,生态公益林得到了较有效的保护,广大林农享受到了党和政府为保护生态而制定的惠民政策,受到广大林农的一致认可和积极参与。
  (3)项目实施进度
  天保管护当期任务完成率100%;森林生态效益当期任务完成率100%;林木良种培育当期任务完成率86.11%;造林当期任务完成率62.21%;森林抚育当期任务完成率98.6%;林业有害生物防治当期任务完成率0;上一轮退耕还林补助任务完成率100%;2017年新一轮退耕还林任务完成率39%;新一轮退耕还林第二次补助任务完成率100%。
  2.效益指标完成情况分析。
  (1)项目实施的经济效益分析
  中央财政林业生态保护恢复资金和林业改革发展资金项目特别是森林生态效益补偿金惠及林区的千家万户,其中很多是建卡贫困户,这对目前的扶贫攻坚工作到了积极作用。通过对公益林生态效益的补偿,不仅带来农民直接增收,同时带动了林草、林下经济作物种植业和养殖业的发展,使林农收入进一步增加,为实现林区全面建设小康社会打下了坚实的基础。天保工程区职工收入水平增幅达8%;造林带动就业人数1487人;森林抚育带动就业人数268人。
  (2)项目实施的社会效益分析
  中央财政林业补助资金项目的实施,一是突出了当前林业以生态建设为主的发展战略和建设长江上游生态屏障的重大使命,明显提高了林业在社会经济生活中的地位和影响。二是地方各级政府和农牧民充分意识到了生态环境保护和资源保护的重要性,生态保护意识深入人心,同时有利于推进国家的其它生态工程建设。三是农牧民从中获得了直接的经济收入,林区民生明显改善,社会保障全面提升,对林区(彝区、藏区)的社会稳定、经济发展起到了积极的推动作用。四是通过项目生态、经济效益的彰显,林区社会对生态和林业建设的意义加深了认识,提高了热爱自然、保护生态环境的自觉性和参与生态建设的积极性,提高了全民生态文明素质,为林区社会、经济深化改革、促进发展创造了良好的条件。
  (3项目实施的生态效益分析
  通过公益林生态效益补偿项目的实施,森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变,林区野生动植物资源得到了有效保护。在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性、减少自然灾害等方面产生了巨大的森林生态效益,对保护长江上游的生态平衡发挥了十分重要的作用随着生态效益补偿政策的推进,群众切切实实的得到了经济实惠,因而显著提高了爱林、护林、造林的积极性,生态意识也大大增强。全州森林覆盖率稳步增长,生态环境得到有效改善。
  (4)项目实施的可持续影响分析
  根据中央财政的绩效评价结果显示:实施天然林资源保护、湿地保护、建设科技示范基地等项目成效显著,政策合理可行,项目管理规范,项目建成后,可为当地群众增收、民生改善及对县域经济发展起到积极的推动作用,项目可持续发展。
  3、满意度指标完成情况分析
  天然林保护工程管护员满意度达99%;国家级公益林管护员满意度99%;林木良种培育项目区域公众满意度达90%;造林补贴政策宣传满意度95%;造林技术服务满意度95%;林业科技推广示范项目参与人员满意度97.5%。
  五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
  1、天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐补助未兑现的原因:除雷波县、会东县正在实施外其余县天保工程区外集体和个人天然商品林协议停伐补助难以落实到山头地块、村社,没有近期的森林分类经营区划方案,目前无法兑现。恳请省厅对该项补助多指导一下同时我州应尽快核实补助面积。
  2、林木良种培育未完成任务原因:金阳县被整合资金15万元,其余各实施单位已完成任务并已检查验收正在准备支付资金。应加快资金支付进度。
  3、造林任务未完成原因:造林补贴5.4万亩、1024万元(其中:金阳县2.3万亩、399万元,布拖县1.1万亩、210万元,雷波县0.5万亩、105万元,喜德县1万亩、205万元,昭觉县0.5万亩、105万元)分别被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面,西昌市、盐源县、冕宁县的方案县政府尚未批复,会理县、会东县、昭觉县、雷波县共3.85万亩正在实施。
  4、森林抚育未完成原因:森林抚育补助1.73万亩、193万元(其中:集体林抚育盐源县0.23万亩、23万元,喜德县0.5万亩、50万元;国有林抚育昭觉县1万亩、120万元)被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面,宁南县集体林抚育0.32万亩、32万元方案县政府尚未批复,其余各项目实施单位抚育任务已完成,资金支付率61.98%,自检合格,待上级验收后兑现资金。
  5、国有林场改革未完成任务原因:国有林场改革补助225.2万元(其中:金阳县39.5万元、昭觉县93万元、布拖县92.7万元)被整合用于“1+X”林业产业发展和涉农方面。西昌市、冕宁县、德昌县因林场纳入财政全额拨款暂时无法使用正在为改善林场基础设施建设做方案;美姑、木里等县正在进行林场改革。应好好研究国有林场改革补助资金管理办法,加快工作进度,尽快支付资金。
  6、建档立卡贫困户生态护林员工作正在进行中。
  7、美姑大风顶自然保护区正在进行政府采购中。
  8、林业有害生物防治任务正在实施中。
  9、珍稀濒危野生动植物保护工作正在实施中。
  10、2017年新一轮退耕还林造林任务正在实施中。
  11、2017年新一轮退耕还林完成部分尚未完成检查验收。
  六、绩效自评结果拟应用和公开情况
  本次评价结果将与我局以后安排项目资金挂钩,完成任务达不到50%的,减少资金安排甚至不安排。
  本次评价结果除上报省林业厅外同时抄送凉山州财政局并在凉山州林业局门户网站公开。
  七、绩效自评工作的经验、问题和建议


  •  经验
      首先自查中央财政林业生态保护恢复资金和林业改革发展资金项目是否按照“政策目标明确、分配方法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的原则分配、使用和管理,然后比照省林业厅下达的两个专项区域绩效目标任务由计财科牵头与业务科室配合逐一审查各项目实施单位自评材料,综合计算分析评价得出结论。天保工程(含森林生态效益补偿项目)由天保科负责;退耕还林、国有林改革、造林补贴和森林抚育补贴项目由造林科负责;自然保护区和珍稀濒危野生动植物保护补助项目由野保科负责;林木良种补贴由种苗站负责;林业有害生物防治由病虫检疫站负责;林业科技推广示范由产业科技服务中心负责
      (二)问题
      1个别项目实施单位的领导、工作人员对项目绩效评价的重要性认识不到位,重视不够,组织实施的力度不够,影响进度和评价结果。
      2工作经费严重缺乏。项目涉及面广,如果按程序实地绩效评价的话工作量大,项目管理部门工作经费严重缺乏
      3、时间仓促,报告质量不高。开展绩效评价仅仅浮在面上没有时间深入,自评报告质量不高。
      (三)建议
      对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训。

  

  附件:凉山州中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表.xls

  

                                   凉山州林业局

                               2018年4月26日

    

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