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通知公告

凉山州彝族自治州飞播林区经营管理局2018年部门预算编制说明


来源: 时间:2018-03-30 17:01 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)凉山州飞播局职能简介。

  凉山彝族自治州飞播林区经营管理局是依据凉委函(1980)64号文成立的全额事业单位,2011年,经四川省人力资源和社会保障厅(2011)1067号文批复为参照公务员法管理单位。我局承担着东西河飞播林区森林资源保护管理任务,依据《中华人民共和国森林法》、《凉山州东西河飞机播种林区保护管理条例》对凉山飞播林区实行综合管理,在林区依法行使林政执法权和履行“督查、指导、协调、服务”职能。

  (二)凉山州飞播局2018年重点工作。

  新时代赋予新使命新要求,新时代需要新担当新业绩,新时代呼唤新气象新作为。2018年,是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年,飞播局全体干部职工按照“绿水青山就是金山银山”的总体工作理念,认真履行督查、指导、协调、服务工作职能,推进绿色发展、建设美丽凉山。具体为:

  1.要学习十九大。要把学习宣传贯彻十九大精神作为2018年和今后一个时期的首要政治任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步坚定信心、攻坚克难,再添措施,全力做好飞播林区森林资源保护管理工作。

  2.要全面抓落实。抓好飞播林区管护人员的落实、制度的落实、工作责任的落实。严防火、勤巡查,着力提高森林火灾防控力;重造林、添绿化,着力提高林区森林覆盖率;防疫情、治病虫,着力提高森林病虫防治力;严执法、强管护,着力提高飞播林区管控力;抓教育、讲纪律,着力提高林业队伍战斗力。

  3.要工作上台阶。要大力弘扬“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的塞罕坝精神,坚持不懈推进林业现代化建设,思想上台阶、工作能力上台阶、工作业绩上台阶,当好森林卫士、守护绿水青山,为建设美丽幸福文明和谐新凉山做出新贡献。

  二、部门预算单位构成

  凉山州飞播局下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位  0 个,其他事业单位0 个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,凉山州飞播局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入518.19万元,上年结转(专项资金)55.82万元;支出包括:社会保障和就业支出112.65万元,医疗卫生与计划生育支出33.64万元,农林水支出400.73万元,住房保障支出26.99万元。凉山州飞播局2018年收支总预算574.01万元,比2017年收支预算总数增加132.18万元,主要由于工资福利和项目支出的增加使社会保障就业支出和农林水支出的增大。

  (一)收入预算情况

  凉山州飞播局2018年收入预算574.01万元,其中:上年结转55.82万元,占9.72%;一般公共预算拨款收入518.19万元,占90.28%;政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元。

  (二)支出预算情况

  凉山州飞播局2018年支出预算574.01万元,其中:基本支出499.19万元,占86.97%;项目支出74.82万元,占13.03%。项目支出中,一般行政管理事物27.65万元,占36.96%;森林防火减灾8.57万元,占11.45%;其他林业支出37.28万元,占49.83%;行政运行1.32万元,占1.76%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  凉山州飞播局2018年财政拨款收支总预算544.95万元,比2017年收支预算总数增加133.07万元,主要由于工资福利和项目的增加使社会保障就业支出和农林水支出的增大。收入包括:本年一般公共预算拨款收入518.19万元,上年财政拨款结转26.75万元,政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元。

  支出包括:社会保障和就业支出112.65万元,医疗卫生与计划生育支出33.64万元,农林水支出344.91万元,住房保障支出26.99万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  凉山州飞播局2018年一般公共预算当年拨款518.19万元,比2017年预算数增加106.31万元,主要是由于工资福利与商品和服务支出的增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  凉山州飞播局2018年一般公共预算当年拨款518.19万元,其中:工资福利支出345.66万元,占66.71%;商品和服务支出119.88万元,占27.48%;对个人和家庭的补助77.19万元,占14.87%;资本性支出4万元,占1.7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为75.00万元,主要用于开支离退休人员工资、离退休活动经费和在职绩效目标奖。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为37.66万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为18.78万元,主要用于缴纳财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为14.86万元,主要用于缴纳财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

  5、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)2018年预算数327.22万元,主要用于维持机构正常运转的基本支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等工资福利支出247.37万元;办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出75.80万元;以及遗属生活等对个人和家庭的补助支出4.06万元。

  6、农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数19万元,主要用于2018年东西河飞播林区林木林地管护工作经费15万元;2018年东西河林区工作4万元。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数26.99万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  凉山州飞播局2018年一般公共预算基本支出499.19万元,其中:

  人员经费422.85万元,主要包括:

  基本工资103.43万元、津贴补贴76.48万元、奖金64.62万元、其他社会保险缴费15.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.66万元、职工基本医疗保险缴费18.78、住房公积金26.99万元,其他工资福利支出2.30万元、对个人和家庭的补助77.19万元,其中:离休费18.64万元、退休费0.82万元;生活补助4.06万元;

  公用经费76.34万元,主要包括:

  办公费1.5万元、印刷费2万、咨询费0.13万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、公务用车运行维护费10万元、差旅费1万元、维修费6万元、租赁费0.5万元、培训费6万元、招待费0.63万元、劳务费4万元、工会经费3.6万元、福利费6.71万元、其他交通费用22.81万元、其他商品和服务支出5.86万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  凉山州飞播局2018年“三公”经费财政拨款预算数11.72万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.72万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平为零。主要原因是2018年无预算安排。

  (二)公务接待费较2017年预算减少34.60%。

  2018年公务接待费计划用于接待与我局相关的公务接待。主要原因是我局本年公务接待计划较少。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车运行所需燃油、维修保养及购车辆保险等方面的支出,从而保障了我局对凉山州飞播林区实施综合管理等工作的顺利开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  凉山州飞播局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  凉山州飞播局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门下属单位按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2018年,凉山州飞播局安排政府采购预算18.82万元,其中:8.82万元用于采购办公设备,10万元用于公务用车运行维护费。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,凉山州飞播局所属预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年凉山州飞播局专项项目不实行绩效目标管理。

            附件:2018州级部门预算公开报表模版.xlsx

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