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通知公告

凉山州森林公安局2018年部门预算编制说明


来源: 时间:2018-03-23 11:16 点击率:打印】【关闭

   一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。凉山州森林公安局是凉山州林业局直属的二级行政机关、同时也是州公安局管理的公安机关,独立行使林业行政执法、治安行政执法和刑事执法权。

  (二)凉山州森林公安局2018年重点工作。根据州委、州政府2018年全州工作的总体部署,凉山州森林公安局在2018年工作中坚决贯彻执行党的方针政策,以保护森林资源、维护林区安全、打击危害森林的违法乱纪事件等核心,开展各项林区专项行动,采取有效措施,强力提升森林公安履行能力,推动凉山森林公安再上新台阶。

  二、部门预算单位构成

  凉山州森林公安局是州级财政独立核算的一级预算单位,无下属单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,凉山州森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入541.97万元、上年结转51.85万元;支出包括:社会保障和就业支出35.53万元;医疗卫生与计划生育支出20.99万元;农林水支出510.22万元;住房保障支出27.09万元。州森林公安局2018年收支总预算593.83万元,比2017年收支预算总数增加170.98万元,主要是增加林业行政案件办理工作,新增两个专项共60万元;以及2018年财政将目标考核奖纳入预算,因此增加30万元的目标考核绩效奖;2018财政将人民警察节假日加班补助纳入预算共计18万元;以及单位新增人员、养老金、医保等增加。

  (一)收入预算情况

  州森林公安局2018年收入预算593.83万元,其中:上年结转51.8535万元,占8.7%;一般公共预算拨款收入541.97万元,占91.3%。

  (二)支出预算情况

  州森林公安局2018年支出预算593.83万元,其中:基本支出459.97万元,占77%;项目支出133.85万元,占23%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州森林公安局2018年财政拨款收支总预算583.38万元,比2017年财政拨款收支总预算增加165.42万元,主要是主要是增加林业行政案件办理工作,新增两个专项共60万元;以及2018年财政将目标考核奖纳入预算,因此增加30万元的目标考核绩效奖;2018年财政将人民警察节假日加班补助纳入预算共计18万元;以及单位新增人员、养老金、医保等增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入541.97万元、上年财政拨款资金结转收入41.41万元;支出包括:社会保障和就业支出35.53万元;医疗卫生与计划生育支出20.98万元;农林水支出499.78万元;住房保障支出27.09万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州森林公安局2018年一般公共预算当年拨款541.97万元,比2017年预算数增加166.76万元,主要是增加林业行政案件办理工作,新增两个专项共60万元;以及2018年财政将目标考核奖纳入预算,因此增加30万元的目标考核绩效奖;2018财政将人民警察节假日加班补助纳入预算共计18万元;以及单位新增人员、养老金、医保等增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2018年州森林公安局一般公共预算当年拨款为541.97万元。其中社会保障和就业支出35.53万元,占6.53%;医疗卫生与计划生育支出20.98万元,占3.87%;农林水支出458.37万元,占84.6%;住房保障支出27.09万元,占5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(2080504和2080505)2018年预算数为35.53万元,主要用于:在职人员的养老金缴纳、以及退休人员费用和遗嘱生活补助发放。

  2.医疗卫生与计划生育支出(2101101和2011103)2018年预算数为20.98万元,主要用于:缴纳在职及退休人员医疗保险费。

  3.农林水支出(2130201、2310213和2130299) 2018年预算数为458.37万元,主要用于:机关单位行政一般基本运行以及项目运行支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州森林公安局2018年一般公共预算基本支出459.97万元,其中:

  人员经费364.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

  公用经费95.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、公务用车维护费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州森林公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数31.52万元,其中:公务接待费1.52万元,公务用车购置及运行维护费30万元。

  (一)州森林公安局无因公出国(境)经费

  (二)公务接待费较2017年预算下降50%。主要原因是控制公务接待支出,厉行节约。

  2018年公务接待费计划用于上、下级部门检查以及公务接待等活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

  2018年安排公务用车运行维护费30万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障办理林业案件、火案、督导各县办理案件等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州森林公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  州森林公安局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  州森林公安局无下属单位。

  (二)政府采购情况

  2018年,州森林公安局安排政府采购预算38.27万元,主要用于采购汽油及修理服务30万元,办公设备购置8.27万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,州森林公安局预算单位共有车辆3辆,其中,执法执勤用车3辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  我单位2018年按照预算编制要求,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  我单位无专业性较强名词

  附件:州森林公安局预算公开报表.xls

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