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通知公告

凉山彝族自治州林业局2018年部门预算编制说明


来源: 时间:2018-03-23 11:10 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  凉山州林业局职能简介。

  负责全州林业及其生态建设的监督管理;负责全州造林绿化工作的组织指导负责全州荒漠化、沙化防治工作的监督管理;负责全州天然林资源保护和退耕还林工作的监督管理;承担全州森林资源保护利用的管理职责;承担推进全州林业改革,维护农民和其他经营者经营林业的合法权益的责任;负责全州林业系统自然保护区的监督管理,组织、指导全州陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、湿地保护工作等;负责对全州森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源开发利用的监督管理;承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任;负责指导、协调全州的林业经济工作;负责并指导林区安全、林业信访和维稳工作;负责全州林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作;承担州政府公布的有关行政审批事项;承办州政府交办的其他事项。

  (二)凉山州林业局2018年重点工作。

  2018年凉山州林业局将全面贯彻落实党的十九大精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以推进大规模绿化凉山行动、加快现代林业发展、深化林业改革、实施乡村振兴战略、加强森林资源保护、推进生态文明建设为重点,全面提升林业生态、经济和社会效益,开启凉山林业新篇章。推进生态产业扶贫。加强林业生态建设。强化森林资源保护。深化林业重点改革。

  二、部门预算单位构成

  凉山州林业局下属一级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:州林业局行政机关、凉山州森林病虫防治检疫站、凉山州现代林业产业发展指导服务中心、凉山州林业种子种苗管理站、凉山州马道木材检查站。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,凉山州林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2018年收支总预算6947.40万元,比2017年收支预算总数增加2375.68万元,主要是农林水项目支出增加。

  (一)收入预算情况

  凉山州林业局2018年收入预算6947.40万元,其中:上年结转4219.75万元,占60.74%;一般公共预算拨款收入2727.65万元,占39.26%。

  (二)支出预算情况

  凉山州林业局2018年支出预算6947.40万元,其中:基本支出1672.98万元,占24.08%;项目支出5274.42万元,占75.92%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  凉山州林业局2018年财政拨款收支总预算6202.08万元,比2017年财政拨款收支总预算增加1630.36万元,主要是今年财政拨款一般公共预算收支增加445.97万元,上年财政拨款项目未完工结转本年增加1184.39万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2727.65万元、上年财政拨款资金结转3474.43万元;支出包括:社会保障和就业支出333.26万元、医疗卫生与计划生育支出137.6万元、农林水支出5641.54万元、住房保障支出89.69万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  凉山州林业局2018年一般公共预算当年拨款2727.65万元,比2017年预算数增加445.97万元,主要是农林水支出项目增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出333.26万元,占12.22%;医疗卫生与计划生育支出137.6万元,占5.04%;农林水支出2167.11万元,占79.45%;住房保障支出89.69万元,占3.29%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出2018年预算数为333.26万元,主要用于:未归口管理的行政单位离退休193.07万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出125.3万元;其他行政事业单位离退休支出2.46万元;伤残抚恤支出4.49万元;死亡抚恤支出7.94万元。

  2.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为137.6万元,主要用于:缴纳2018年行政事业人员医疗保险。。

  3.农林水支出2018年预算数为2167.11万元,主要用于:行政运行支出763.44万元;林业事业机构支出348.99万元;一般行政管理事务支出5万元;林业技术推广支出111.4万元;森林资源管理支出24万元;森林资源监测支出320万元;林业自然保护区支出40万元;林业工程与项目管理支出191万元;森林防灾减灾支出100万元;其他林业支出263.28万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  凉山州林业局2018年一般公共预算基本支出1672.98万元,其中:

  人员经费1401.69万元,主要包括:基本工资343.17万元、津贴补贴189.42万元、奖金161.2万元、绩效工资73.67万元、社会保险缴费268.47万元、住房公积金89.69万元、离休费45.62万元、退休费2.29万元、抚恤金4.49万元、生活补助7.94万元、其他对个人和家庭补助215.73万元。

  公用经费271.29万元,主要包括:办公费13万元、咨询费1.5万元、邮电费20万元、水电费7.15万元、差旅费41万元、会议费3万元、培训费17万元、公务接待费3.48万元、工会经费11.95万元、福利费27.03万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费57.42万元、其他其他商品和服务支出29.76万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  凉山州林业局2018年“三公”经费当年财政拨款预算数61.08万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.08万元,公务用车购置及运行维护费50万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算一样没有预算。主要原因是2018年我局无因公出国(境)。

  (二)公务接待费较2017年预算下降19.12%。主要原因是加强公务接待管理,严格执行接待标准。

  2018年公务接待费计划用于林业重点工程与项目管理检查等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1.96%。(与去年同口径比较)主要原因是加强车辆管理,节约车辆耗油,严格执行车辆定额管理。

  单位现有公务用车6辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车6辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车购置费28.5万元,购置公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费70万元,用于7辆公务用车过路、燃油、维修、保险、驾驶员差旅费等方面支出,主要保障林业重点工程与项目管理、护林防火、病虫防治、资金管理等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  凉山州林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  凉山州林业局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,凉山州林业局下属凉山州森林公安局1家行政单位及凉山州飞播局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为171.71万元,比2017年预算减少129.1万元,下降42.92%。

  本部门下属凉山州林科所、凉山州林勘院、凉山州油橄榄林场等3家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2018年,凉山州林业局安排政府采购预算3863.47万元,主要用于采购办公设备11.4万元、公务用车购置28.5万元、公务用车运行维护费40万元、基础设施建设(基本建设)459.27万元、其他基本建设支出(基本建设)1530.97万元、1093.33万元、委托业务564.57万元、防火物资储备135.43万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,凉山州林业局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,公务用车0辆、定向保障用车1辆(特种车)、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排车辆购置经费28.5万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排28.5万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,凉山州林业局按照“费随事定”的原则,对2018年州级机关义务植树活动费、2018年林木种质资源普查补助费、2018年森林资源监测体系和决策支持系统建设费、2018年林业档案与资金规范管理四个部门预算项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1、绩效目标即绩效考核目标,是指给评估者和被评估者提供所需要的,以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

  2、森林资源监测是对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态,预测森林资源发展趋势,为林业经营管理科学决策服务。

  附件:2018州级部门预算公开报表模版.xls

  凉山州林业局

  2018年3月20日

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