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通知公告

凉山州林科所2018年部门预算编制说明


来源: 时间:2018-03-22 10:35 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)凉山州林科所职能简介。

  我所成立于1978年,主要从事开展优良造林树种选择、造林技术、经济林培育、森林病虫害防治等专业的应用技术研究和推广;承担全州林业重点工程建设工作;具有乙级林业调查规划设计资质,林业科技咨询资质。属于财政全额拨款事业单位。

  (二)凉山州林科所2018年重点工作。

  2018年重点工作任务:林产品质量安全监测西昌站建设及完成全州17县市林产品的检测任务;继续开展全州第三次林业有害生物普查工作;进行《土壤重金属污染生态恢复研究》、《凉山州核桃林下复合种植技术研究》、《油用牡丹选育研究与推广》等科研项目。

  二、部门预算单位构成

  凉山州林科所属一级预算单位,是无下属单位的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,凉山州林科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入:包括一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出;农林水支出;住房保障支出。凉山州林科所2018年收支总预算605.71万元,比2017年收支预算总数537.6万元增加68.11万元,主要是专项结转增加。

  (一)收入预算情况

  凉山州林科所2018年收入预算605.71万元,其中:上年结转119.73万元,占19.77%;一般公共预算拨款收入487.77万元,占80.23%;无政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入等。

  (二)支出预算情况

  凉山州林科所2018年支出预算605.71万元,其中:基本支出443.47万元,占73.21%;项目支出164.04万元,占26.79%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  凉山州林科所2018年财政拨款收支总预算563.63万元,比2017年财政拨款收支总预算524.31万元增加39.32万元,主要是专项结转增加的原因。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入487.77万元;上年结转75.86万元。支出包括:科学技术支出392.39万元;社会保障和就业支出45.34万元;医疗卫生与计划生育支出18.03万元;农林水支出75.97万元;住房保障支出31.9万元.

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  凉山州林科所2018年一般公共预算当年拨款487.77万元,比2017年预算数454.65万元增加33.12万元,主要是事业单位增加目标考核奖。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  科学技术支出392.39万元,占69.62%;社会保障和就业支出45.34万元,占8.04%;医疗卫生与计划生育支出18.03万元,占3.2%;农林水支出75.97万元,占13.48%;住房保障支出31.9万元,占5.66%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 科学技术支出(类)

  技术研究与开发(款)

  1. 机构运行(项) 2018年预算数为349万元,主要用于:保障科研单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 应用技术研究与开发(项) 2018年预算数为29.59万元,用于科研项目的专项经费。
  3. 产业技术研究与开发(项) 2018年预算数13.8万元。用于科研项目的专项经费。

  2.社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款)

  1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为44.65万元,用于:单位缴纳基本养老保险支出。
  2. 事业单位离退休(项)2018年预算数为0.69万元,用于退休人员公用经费。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)

  事业单位医疗(项)2018年预算数为18.03万元,用于:单位基本医疗保险缴费经费。

  4.农林水支出(类)

  林业(款)

  1. 林业质量安全(项)2018年预算数为26.92万元,用于攀西地区林产品检测,完成500样品的采集和检测。
  2. 其他林业支出(项)2018年预算数为49.06万元,主要用于:凉山州有害生物调查和林业规划设计。

  5.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)2018年预算数31.90万元,用于:单位缴纳职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  凉山州林科所2018年一般公共预算基本支出443.47万元,其中:

  人员经费383.67万元,主要包括:基本工资129.75万元、津贴补贴8.18万元、奖金32.4万元、绩效工资85.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.65万元、职工基本医疗保险缴费18.03万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金31.9万元。

  公用经费59.80万元,主要包括:办公费3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2.4万元、差旅费23.4万元、维护费2万元、劳务费2.31万元、工会费4.25万元、福利费5.97万元、公务用车运行费10万元、其他商品和服务支出3.69万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  凉山州林科所2018年“三公”经费财政拨款预算10.78万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.78万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)2018年未安排因公出国(境)经费

  (二)公务接待费较2017年预算下降9.30%。主要原因是人员减少。

  2018年公务接待费计划用于接待国家、省市州相关科研机构。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障林业科研等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  凉山州林科所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  凉山州林科所2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2018年,凉山州林科所安排政府采购预算10万元,主要用于采购公务用车加油、维修费、购买保险。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,凉山州林科所共有车辆2辆,其中:公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  林业有害生物,是指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物

  林产品质量安全,是指林产品质量符合保障人的健康、安全的要求。

  附件:.凉山州林科所2018州级部门预算公开报表.xls

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